Requisito 4 Requisito 5 Requisito 6 Requisito 7 Requisito 8 Requisito 9 Requisito 10

En la Secretaría de Investigación y Posgrado determinamos:

  1. A que es necesario hacer seguimiento y que es necesario medir;
  2. Los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios, para asegurar resultados válidos;
  3. Cuando se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición;
  4. Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
  5. Evaluamos el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

Mantenemos la información documentada como evidencia de los resultados, desde el mapa del proceso Estratégico que conduce a la rendición de cuentas comprometido, mediante la aplicación de las mediciones consideradas en el presente requisito..

Como una de las medidas del desempeño del SGC, los líderes de los procesos de operación periódicamente evalúan la satisfacción de los clientes (Áreas de investigación científica y desarrollo tecnológico que se realizan en las dependencias politécnicas, las Personas que realizan investigación en nombre del IPN y Estudiantes de Posgrado) con respecto a su percepción acerca del cumplimiento de los requisitos, a través de la aplicación de encuestas de satisfacción al cliente, mediante las diferentes plataformas disponibles para comunicación con Clientes. Las Unidades Académicas y Centros de Investigación coadyuvan al levantamiento de información conforme le es solicitado por la SIP. (confirmar si aplica o solo SIP).
La información obtenida es analizada por cada uno de los líderes de proceso, con el fin de identificar el nivel de satisfacción del cliente para cada uno de los servicios ofrecidos y emprender así, acciones de mejora que permitan aumentarlo.

Nota: Las propuestas de cambios se realizan bajo el supuesto de conservar centralizados desde la SIP, los requisitos relacionados con desempeño (capítulo 9) y mejora del sistema (capítulo 10). Determinar su procedencia.

En la Secretaría de Investigación y Posgrado analizamos y evaluamos los datos y la información apropiados originados por el seguimiento y la medición.

  1. Los resultados del análisis y la evaluación son utilizados para evaluar:
    1. La conformidad de los productos y servicios otorgados por la Secretaría de Investigación y Posgrado (ver requisito 8.6 );
    2. El grado de satisfacción del Cliente (Áreas de investigación científica y desarrollo tecnológico que se realizan en las dependencias politécnicas, las Personas que realizan investigación en nombre del IPN y Estudiantes de Posgrado), ver requisito 9.1.2
    3. El desempeño (ver requisito 9.2.1) y la eficacia del sistema de gestión de la calidad (ver requisito 4.4.1g) ;
    4. Si lo planificado se ha implementado de forma eficaz (ver requisito 9.3.2 );
    5. La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades, lo cual se ejerce mediante el plan de trabajo de administración de riesgos PTAR en el cual se debe alcanzar o mantener como mínimo en el cuadrante III Riesgos controlados o IV Riesgos de seguimiento, respecto al PTAR del año anterior, siendo parte importante de la eficacia la eliminación del riesgo;
    6. El desempeño de los proveedores externos (ver requisito 8.4.1);
    7. La necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad ver requisito 10.1 .
  2. Los métodos para analizar los datos incluyen técnicas estadísticas.

En la Secretaría de Investigación y Posgrado llevamos a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad:

  1. Es conforme con:
    1. Los requisitos propios de la Secretaría de Investigación y Posgrado para su sistema de gestión de la calidad;
    2. Los requisitos de la norma ISO 9001:2015;
  2. Esta implementado y mantenido eficazmente.

En la Secretaría de Investigación y Posgrado:

  1. Planificamos, establecemos, implementamos y mantenemos un programa de auditoría que incluye: la frecuencia de auditoría que se desprende del procedimiento de auditoría internaque incluye los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que tienen en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la Secretaría de Investigación y Posgrado y los resultados de las auditorias previas.
  2. En la Secretaría de Investigación y Posgrado, definimos los criterios de la auditoría y el alcance, para cada auditoría;
  3. Seleccionamos los auditores y llevamos a cabo auditorias de primera parte, para asegurarnos de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
  4. Nos aseguramos de que los resultados de las auditorias se informan a la dirección;
  5. En la Secretaría de Investigación y Posgrado realizamos las correcciones y las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada;
  6. En la Secretaría de Investigación y Posgrado conservamos información documentada, mediante registros que sirven como evidencias de la implementación del procedimiento de auditoría interna y de los resultados de esta.

La persona Titular de la Secretaría de Investigación y Posgrado y su estructura mediante actividades previstas desde el proceso Estratégico , revisa el sistema de gestión de la calidad de la Secretaría de Investigación y Posgrado a intervalos planificados anualmente, para asegurarnos de su conveniencia (que es útil para lo que fue creado), adecuación (proximidad entre lo descrito y la realidad de nuestra organización), eficacia (que se alcanzan los objetivos de calidad trazados y en consecuencia se cumple la política de la calidad) y alineación con la dirección estratégica (promoviendo seguir el rumbo trazado desde la visión) de  la Secretaría de Investigación y Posgrado 

La revisión por la dirección se planifica y lleva a cabo incluyendo consideraciones sobre:

  1. El estado de las acciones de las revisiones de la dirección previas,confirmando el grado de cumplimiento de los compromisos establecidos en la minuta de la revisión por la dirección del periodo anterior;
  2. Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad considerando el contexto de la organización, actualizando el análisis establecido en el requisito 4.1 del presente documento e identificando los cambios en riesgos que hubieran desaparecido, riesgos nuevos, oportunidades que hubieran mantenido y las que hubieran desaparecido; 
  3. La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas a:
  4. Satisfacción del cliente (ver requisito 9.1.2 ), y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes identificando si fuera el caso, que alguna parte interesada hubiera retroalimentado información;
  5. El grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad (Ver requisito 4.4.1);
  6. El desempeño del proceso (ver requisito 4.4.1) y conformidad de los productos y servicios (ver requisito 8.6 );
  7. No conformidades y acciones correctivas conforme se describe en el requisito 10.2.1 ;
  8. Resultados de seguimiento y medición conforme se describe en el requisito 9.1.3 ;
  9. Resultados de las auditorías;
  10. El desempeño de los proveedores externos;
  11. Adecuación de los recursos;
  12. La eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y las oportunidades con base en aquellos riesgos que hubieran desaparecido o reducido su impacto por acciones tomadas o bien el aprovechamiento de oportunidades;
  13. Oportunidades de mejora.

Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:

  1. Las oportunidades de mejora;
  2. Cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de calidad;
  3. Las necesidades de recursos.

En la Secretaría de Investigación y Posgrado conservamos la minuta de la reunión como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.